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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

O empenho 675/2023, ficaria com saldo remanescente ao final da execucao do contrato.  Contrato 003-30/2023, referente a Prestacao de Servico de Publicacao dos Atos da Gestao Municipal, no Diario Oficial da Uniao.  Em atendimento a Circular n° 16/2023-GAB/SEFIN, que solicitou anulacao dos empenhos que nao foram/serao utilizados em sua totalidade durante a execucao do contrato.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICO	PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA, PARA FAZER TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CRECHE MUNICIPAL PRASCOVIA MENEZES E A EXTENSAO DA REFERIDA CRECHE. ITINERARIO: ASSENT. LAGOA NOVA, POV. JUAZEIRO, L. FORMOSA, PONTO 1 E 2, E RANCHO ALEGRE. TURNO: MATUTINO. VEICULO: 01 VAN/KOMBI. CAPACIDADE: 12.	1,0000	R$ 4.697,01	R$ 4.697,01
Servico	PRESTACAO DE SERVICO	PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA, PARA FAZER TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PRADOSO PARA ESCOLAS DO CEI (CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA) DO REFERIDO DISTRITO. ITINERARIO: POVOADO SAGUIM, RETIRO, BAIXAO, MALHADA E IMBURAMA. TURNO: NOTURNO. VEICULO: 01 MICRO ONIBUS. CAPACIDADE: 35.	1,0000	R$ 4.697,01	R$ 4.697,01
Servico	PRESTACAO DE SERVICO	PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA, PARA FAZER TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PRADOSO PARA ESCOLAS DO CEI (CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA) DO REFERIDO DISTRITO. ITINERARIO: POVOADO SAGUIM, RETIRO, BAIXAO, MALHADA E UMBURANA. TURNO: VESPERTINO. VEICULO: 01 ONIBUS. CAPACIDADE: 45.	1,0000	R$ 4.697,04	R$ 4.697,04
Servico	PRESTACAO DE SERVICO	PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA, PARA FAZER TRANSPORTE DE ALUNOS DO DISTRITO DE PRADOSO PARA ESCOLAS DO CEI (CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA) DO REFERIDO DISTRITO. ITINERARIO: POVOADO SAGUIM, RETIRO, BAIXAO, MALHADA E IMBURAMA. TURNO: MATUTINO. VEICULO: 01 MICRO ONIBUS. CAPACIDADE: 30.	1,0000	R$ 4.697,01	R$ 4.697,01
Servico	PRESTACAO DE SERVICO	PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, COM COMBUSTIVEL, MOTORISTA, PARA FAZER TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO ERASTHOSTHENES MENEZES (ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL) CEI DE IGUA. ITINERARIO: ASSENT. LAGOA NOVA, POV. JUAZEIRO, RANCHO ALEGRE. TURNO: VESPERTINO. VEICULO: 01 VAN/KOMBI. CAPACIDADE: 17.	1,0000	R$ 4.697,04	R$ 4.697,04
					Total Geral R$ 23.485,11

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/03/2023	0002737/2023	Original	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 2.646,56
14/04/2023	0003907/2023	Original	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 2.685,48
15/06/2023	0006329/2023	Original	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 4.787,16
29/06/2023	0006912/2023	Original	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 2.023,84
14/07/2023	0007611/2023	Original	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 2.374,12
05/09/2023	0009796/2023	Original	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 1.653,44
20/09/2023	0010182/2023	Original	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 1.946,00
24/11/2023	0012857/2023	Original	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 4.436,88
26/12/2023	0014483/2023	Original	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 2.724,40
16/01/2024	0000398/2024	Original	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 2.062,76
19/02/2024	0001601/2024	Original	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 5.254,20
				Total Geral R$ 32.594,84

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/03/2023	0002737/2023	0003741/2023	Original	Orcamentario	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 2.646,56
17/04/2023	0003907/2023	0004767/2023	Original	Orcamentario	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 2.685,48
19/06/2023	0006329/2023	0007628/2023	Original	Orcamentario	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 4.787,16
04/07/2023	0006912/2023	0008234/2023	Original	Orcamentario	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 2.023,84
19/07/2023	0007611/2023	0009151/2023	Original	Orcamentario	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 2.374,12
11/09/2023	0009796/2023	0010885/2023	Original	Orcamentario	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 1.653,44
21/09/2023	0010182/2023	0011843/2023	Original	Orcamentario	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 1.946,00
14/11/2023	0012381/2023	0014290/2023	Original	Orcamentario	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 3.347,12
28/12/2023	0014483/2023	0016921/2023	Original	Orcamentario	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 2.724,40
17/01/2024	0000398/2024	0000744/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 2.062,76
20/02/2024	0001601/2024	0002686/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	3001 - ACOES DE COMUNICACAO	R$ 5.254,20
						Total Geral R$ 31.505,08

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho