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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

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Ano Empenho:

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Histórico:

REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO  E INSTALACAO DE DRYWALL A SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS LIGADOS A COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME  PREGAO ELETRONICO PROCESSO ADMINISRATIVO Nº GEP 58997/2024, PE Nº 002/2025 E CONTRATO Nº 049-28/2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO PORTA DE PAREDE DRYWALL - SEMI OCA III	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA DE PAREDE DRYWALL - 0,90 X 2,10 M	2,0000	R$ 1.098,00	R$ 2.196,00
Servico	INSTALACAO DE PAREDES CONFECCIONADA EM PLACA DE GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL	CONFECCAO E INSTALACAO DE PAREDES CONFECCIONADA EM PLACA DE GESSO ACARTONADO TIPO DRYWAL	213,3300	R$ 163,20	R$ 34.815,45
Servico	PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)1	PARA USO ACUSTICO	74,0000	R$ 192,40	R$ 14.237,60
Servico	SERVICO PORTA DE PAREDE DRYWALL - SEMI OCA	CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA DE PAREDE DRYWALL - 0,80 X 2,10 M	10,0000	R$ 1.098,00	R$ 10.980,00
Servico	FORRO DE GESSO ACARTONADO	CONFECCAO E INSTALACAO	190,0000	R$ 117,82	R$ 22.385,80
					Total Geral R$ 84.614,85

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/08/2025	0010577/2025	Original	2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 84.614,85
				Total Geral R$ 84.614,85

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/08/2025	0010577/2025	0011441/2025	Original	Orcamentario	2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 75.984,13
18/09/2025	0010577/2025	0012858/2025	Original	Extra Orcamentario	2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 4.653,82
						Total Geral R$ 80.637,95

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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