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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

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Ano Empenho:

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Histórico:

Referente termo aditivo ao contrato n° 060-29/2017, prestacao de servicos com veiculo tipo caminhao cacamba, ano de fabricacao a partir de 2001, em bom estado de conservacao, com documentacao devidamente legalizada para realizar servicos de retirada de entulho, coleta de lixo no interior e na sede do municipio, no transporte de cascalho e cobertura de lixo no aterro sanitarip, com motorista, combustivel e manutencao, junto a Coordenacao de Limpeza Publica da Secretaria Municipal de Servicos Publicos, conforme Pregao Presencial n° 024/2016, Ata de Registro de Precos n° 128/2016. (Lote 06)  Periodo: 16/10 a 31/10/2017(P120839)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/11/2017	0011861/2017	Original	2901 - DESENVOLV.ACOES SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.833,25
12/12/2017	0013182/2017	Original	2901 - DESENVOLV.ACOES SERVICOS PUBLICOS	R$ 7.666,50
28/12/2017	0014463/2017	Original	2901 - DESENVOLV.ACOES SERVICOS PUBLICOS	R$ 7.666,50
				Total Geral R$ 19.166,25

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/11/2017	0011861/2017	0013779/2017	Original	Orcamentario	2901 - DESENVOLV.ACOES SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.756,58
18/01/2018	0013182/2017	0000509/2018	Original	Restos a Pagar Processados	2901 - DESENVOLV.ACOES SERVICOS PUBLICOS	R$ 7.513,17
30/01/2018	0014463/2017	0000389/2018	Original	Restos a Pagar Processados	2901 - DESENVOLV.ACOES SERVICOS PUBLICOS	R$ 7.513,17
						Total Geral R$ 18.782,92

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

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