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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 14.061,39 )
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 9.809,58 )
   0001120/2023 Anulacao2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APS-R$ 8.707,38
   0000424/2023 Anulacao2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.211 - REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTAL-R$ 1.102,20
       Total -R$ 9.809,58
Total -R$ 9.809,58
 Data: 05/01/2023 ( Total R$ 1.102,20 )
   0000424/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.211 - REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTALR$ 1.102,20
       Total R$ 1.102,20
Total R$ 1.102,20
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 22.768,77 )
   0000639/2022 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 22.768,77
       Total R$ 22.768,77
Total R$ 22.768,77
       Total R$ 14.061,39
Total R$ 14.061,39
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 389.975,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 32.400,00 )
   0001162/2025 Original2503 - SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO2.035 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTER$ 32.400,00
       Total R$ 32.400,00
Total R$ 32.400,00
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 4.530,00 )
   0001451/2024 Original2301 - ACOES DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA E EXECUCAO ORCAMENTARIA1.093 - MODERNIZACAO DA AREA FISCAL, CONTABIL E EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRAR$ 4.530,00
       Total R$ 4.530,00
Total R$ 4.530,00
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 2.470,00 )
   0000719/2024 Original2801 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.062 - MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONQUISTA CRIANCAR$ 2.470,00
       Total R$ 2.470,00
Total R$ 2.470,00
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 34.437,75 )
   0000542/2024 Original3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 34.437,75
       Total R$ 34.437,75
Total R$ 34.437,75
 Data: 27/07/2023 ( Total R$ 5.440,00 )
   0001871/2023 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 3.690,00
   0001867/2023 Original2807 - POLITICA PUBLICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL2.057 - PROGRAMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONALR$ 1.750,00
       Total R$ 5.440,00
Total R$ 5.440,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 114.799,02 )
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 18.313,02 )
   0000326/2024 0005079/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 18.313,02
        Total R$ 18.313,02
Total R$ 18.313,02
 Data: 31/05/2024 ( Total R$ 15.731,00 )
   0000326/2024 0002540/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 15.731,00
        Total R$ 15.731,00
Total R$ 15.731,00
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 15.469,92 )
   0000326/2024 0001363/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 15.469,92
        Total R$ 15.469,92
Total R$ 15.469,92
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 19.430,08 )
   0001560/2023 0005570/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 3.658,94
   0000580/2023 0005569/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 15.771,14
        Total R$ 19.430,08
Total R$ 19.430,08
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 24.720,00 )
   0001560/2023 0005458/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 24.720,00
        Total R$ 24.720,00
Total R$ 24.720,00
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 21.135,00 )
   0001560/2023 0004916/2023 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 21.135,00
        Total R$ 21.135,00
Total R$ 21.135,00
        Total R$ 114.799,02
Total R$ 114.799,02
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 357.575,37 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 34.437,75 )
   0000542/2024 0006996/2024 Original3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 9.053,45
   0000542/2024 0006995/2024 Original3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 9.226,70
   0000542/2024 0006994/2024 Original3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 8.815,20
   0000542/2024 0006991/2024 Original3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 7.342,40
        Total R$ 34.437,75
Total R$ 34.437,75
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 88.293,96 )
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 17.397,37 )
   0005079/2024 0007326/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 17.397,37
         Total R$ 17.397,37
Total R$ 17.397,37
 Data: 04/06/2024 ( Total R$ 14.189,36 )
   0002540/2024 0003093/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 14.189,36
         Total R$ 14.189,36
Total R$ 14.189,36
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 13.953,86 )
   0001363/2024 0002045/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 13.953,86
         Total R$ 13.953,86
Total R$ 13.953,86
 Data: 23/01/2024 ( Total R$ 17.525,93 )
   0005570/2023 0000304/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 3.300,36
   0005569/2023 0000305/2024 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 14.225,57
         Total R$ 17.525,93
Total R$ 17.525,93
 Data: 22/12/2023 ( Total R$ 22.297,44 )
   0005458/2023 0007380/2023 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 22.297,44
         Total R$ 22.297,44
Total R$ 22.297,44
 Data: 17/01/2022 ( Total R$ 2.930,00 )
   0007796/2021 0000315/2022 OriginalRestos a Pagar Processados2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.037 - DESENVOLVER ACOES DE ATENCAO BASICAR$ 2.930,00
         Total R$ 2.930,00
Total R$ 2.930,00
         Total R$ 88.293,96
Total R$ 88.293,96
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 343.178,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 31.062,84 )
   0006996/2024 0011679/2024 OriginalOrcamentario3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 8.166,21
   0006995/2024 0011678/2024 OriginalOrcamentario3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 8.322,48
   0006994/2024 0011677/2024 OriginalOrcamentario3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 7.951,31
   0006991/2024 0011676/2024 OriginalOrcamentario3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 6.622,84
         Total R$ 31.062,84
Total R$ 31.062,84
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista ( Total R$ 168.950,00 )
  02/06/2023000013/202314 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM E ENVELOPAMENTO DE VEICULOS DIVERSOS, PERTENCENTES A FROTA VEICULAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTO A CENTRAL DE EQUIPAMENTOS (DESERG), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA SEINFRA, CONFORME PREGAO ELETRONICP (PE) Nº 024/2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP) Nº 058/2023.CONTRATO 013-35/2023.TERMINO DE PRAZOR$ 137.751,00
  01/08/2022000027/202214 - Prestacao de ServicosReferente prestacao de servicos de plotagem e envelopamento de veiculos diversos pertencentes a frota veicular da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, junto a Coordenacao da Central de Equipamentos (DESERG), vinculada a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana SEINFRA, comforme Pregao Eletronico (SRP) n° 044/2022 e Ata de Registro de Precos (SRP) 081/2022. Lote 01. Ate 31/12/2022.TERMINO DE PRAZOR$ 31.199,00
        Total R$ 168.950,00
Total R$ 168.950,00
Entidade: Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista ( Total R$ 68.555,25 )
  15/09/2022000189/202229 - FornecimentoREGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE PESSOA(S) JURIDICA(S) ESPECIALIZADA(S) OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA.CANCELADOR$ 19.288,50
  04/08/2021000105/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO FUTURA DE PESSOA JURIDICA OBJETIVANDO PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA.VIGENTER$ 39.698,55
  27/01/2021000051/202114 - Prestacao de ServicosPrestacao de servico de confeccao de material grafico para utilizacao nas Unidades de Saude em atendimento a solicitacao da Diretoria de Atencao Basica. Prestacao de servico de confeccao de material grafico para utilizacao nas Unidades de Saude em atendimento a solicitacao da Diretoria de Atencao Basica.TERMINO DE PRAZOR$ 9.568,20
        Total R$ 68.555,25
Total R$ 68.555,25
Entidade: Fundo Municipal de Educacao ( Total R$ 104.478,59 )
  16/12/2021000176/2021FORNECIMENTOFornecimento de equipamentos de protecao individual - epis.TERMINO DE PRAZOR$ 45.884,93
  05/08/2021000083/2021FORNECIMENTOFornecimento de equipamentos de protecao individual epis, por parte da CONTRATADA ao CONTRATANTE, para atender a demanda das creches e escolas da Rede Municipal de Ensino, junto a Secretaria Municipal de Educacao - SMED.TERMINO DE PRAZOR$ 7.815,40
  15/07/2021000061/2021FORNECIMENTOFornecimento de equipamentos de protecao individual epis, por parte da CONTRATADA ao CONTRATANTE, para atender a demanda, conforme especificacoes abaixo, incluindo as constantes do Edital.TERMINO DE PRAZOR$ 40.948,81
  17/06/2021000050/2021PRESTACAO DE SERVICOServicos graficos (personalizacao de trofeu em acrilico, plotagem de peliculas adesivas, producao de placa de zinco, producao de placa cega, lona em vinil e painel) para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educacao.TERMINO DE PRAZOR$ 9.829,45
        Total R$ 104.478,59
Total R$ 104.478,59
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