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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000059/2024 | 0000059/2024 | 0008845/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | COOPERATIVA DE CREDITO DO SUDOESTE BAIANO LTDA - SICOOB CREDICONQUISTA | 02.282.165/0001-29 | R$ 50,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0001941/2024 | 0001941/2024 | 0008844/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA. | 02.528.151/0001-42 | R$ 1.288,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000057/2024 | 0000057/2024 | 0008843/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDCOOP LTDA. | 02.528.151/0001-42 | R$ 20,30 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000061/2024 | 0000061/2024 | 0008842/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | ITAU UNIBANCO SA | 60.701.190/0001-04 | R$ 70,20 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000060/2024 | 0000060/2024 | 0008841/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0079-74 | R$ 747,29 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000517/2024 | 0000517/2024 | 0008840/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | R$ 12,01 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000055/2024 | 0000055/2024 | 0008838/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | R$ 24,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0000055/2024 | 0000055/2024 | 0008824/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | R$ 108,09 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0044300/2023 | 0001011/2024 | 0008813/2024 | (43796) FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, de forma parcelada, destinado ao abastecimento de maquinas pesadas, como tambem de veiculos diversos da frota veicular (propria e alugada) da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, junto a Coordenacao da Central de Equipamentos (DESERG), vinculada a Secretaria Municipal de Gestao e Inovacao (SEMGI), conforme Pregao Eletronico SRP nº 043/2023, Ata de Registro de Precos nº 109/2023 e Protocolo nº 70262/2023. | POSTO CONQUISTA LTDA | 16.346.652/0001-12 | R$ 16.293,46 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 24/07/2024 | 0044300/2023 | 0000068/2024 | 0008812/2024 | (43802) FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, de forma parcelada, destinado ao abastecimento de maquinas pesadas, como tambem de veiculos diversos da frota veicular (propria e alugada) da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, junto a Coordenacao da Central de Equipamentos (DESERG), vinculada a Secretaria Municipal de Gestao e Inovacao (SEMGI), conforme Pregao Eletronico SRP nº 043/2023, Ata de Registro de Precos nº 109/2023 e Protocolo nº 70262/2023. | POSTO CONQUISTA LTDA | 16.346.652/0001-12 | R$ 30.356,10 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |