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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI (LUVA), PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NOS PROCEDIMENTOS DIARIOS DOS EDUCADORES E CUIDADORES COMO: TROCA DE FRALDAS, HIGIENIZACAO E OUTROS SERVICO VINCULADO A COORDENACAO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO SRP PE N° 011/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 032/2023 (LOTE 2)

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LUVA CIRURGICA	Luva cirurgica descartavel fabricada em latex natural, com po-absorvivel, ambidestra, superficie lisa, embalagem tipo "dispense box" com 100 unidades, com comprimento regulavel, com certificado de aprovacao de equipamento de protecao individual registrado no ministerio do trabalho. (CAIXA)	80,0000	R$ 15,85	R$ 1.268,00
					Total Geral R$ 1.268,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/01/2024	0000541/2024	Original	2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.268,00
				Total Geral R$ 1.268,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


02/02/2024	0000541/2024	0001738/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 1.268,00
						Total Geral R$ 1.268,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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