Portal da Transparência

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DOS VARIADOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDENDO A SOLICITACAO DA DIRETORIA DE ATENCAO BASICA (DAB)   JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 070/2023, PREGAO ELETRONICO Nº  009/2023, GEP Nº: 66204/2023, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS   REPASSE FEDERAL, ENTREGA UNICA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ESCOVA DE DENTE INFANTIL	ESCOVA DE DENTES INFANTIL	15.000,0000	R$ 0,62	R$ 9.300,00
Material	FIO DENTAL 100M	FIO DENTAL 100M	500,0000	R$ 1,57	R$ 785,00
Material	ESCOVA DE DENTE ADULTO	ESCOVA DE DENTES ADULTO	25.000,0000	R$ 0,71	R$ 17.750,00
Material	FIO DENTAL 50M	FIO DENTAL 50M	10.000,0000	R$ 1,04	R$ 10.400,00
					Total Geral R$ 38.235,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/05/2024	0001443/2024	Original	2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 38.235,00
				Total Geral R$ 38.235,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


21/05/2024	0001443/2024	0002603/2024	Original	Orcamentario	2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 37.776,18
21/05/2024	0001443/2024	0002840/2024	Original	Extra Orcamentario	2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 458,82
						Total Geral R$ 38.235,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho