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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TINTAS, FERRAMENTAS E OUTROS), para atender as demandas da  Secretaria Municipal de  Gestao e Inocacao -SEMGI, conforme pregao 015/2023 e ata 083/2023 entrega unica.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ESMALTE SINTETICO	Esmalte sintetico Ferrolack, antiferrugem Premium 3,6l (rendimento 28m² por demao). FABRICADO CONFORME NORMAS DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NA ENTREGA DO PRODUTO, O PRAZO DE VALIDADE NAO DEVERA SER INFERIOR A 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO. Marcas de referencias: Maza, Iquine, Suvinil, Coral,	2,0000	R$ 149,90	R$ 299,80
Material	TINTA ESMALTE	Tinta Esmalte a base de agua branco 3,6l c/ brilho (rendimento 75m² por demao). FABRICADO CONFORME NORMAS DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NA ENTREGA DO PRODUTO, O PRAZO DE VALIDADE NAO DEVERA SER INFERIOR A 1 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO. Marcas de referencias: coral, suvinil e renner	16,0000	R$ 149,90	R$ 2.398,40
					Total Geral R$ 2.698,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/05/2024	0004964/2024	Original	2201 - ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	R$ 2.698,20
				Total Geral R$ 2.698,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/05/2024	0004964/2024	0006653/2024	Original	Orcamentario	2201 - ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL	R$ 2.698,20
						Total Geral R$ 2.698,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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