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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada em construcao civil para prestacao de servicos de execucao de obra de construcao da  CLINICA DE ATENDIMENTO A MULHER E A CRIANCA, situada na Travessa Sa Barreto, s/n, area do antigo Clube Social, Bairro Centro, no Municipio de Vitoria da Conquista, vinculada ao Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento   FINISA, Contrato nº 0622649-02, junto a Secretaria Municipal de Saude - SMS. Periodo: da data de assinatura a dezembro de 2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE CONSTRUCAO	Contratacao de empresa especializada em construcao civil para prestacao de servicos de execucao de obra de construcao da CLINICA DE ATENDIMENTO A MULHER E A CRIANCA, situada na Travessa Sa Barreto, s/n, area do antigo Clube Social, Bairro Centro, no Municipio de Vitoria da Conquista, vinculada ao Contrato de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento FINISA, Contrato nº 0622649-02.	1,0000	R$ 7.388.999,99	R$ 7.388.999,99
					Total Geral R$ 7.388.999,99

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/10/2024	0005490/2024	Original	2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 152.390,57
18/12/2024	0006463/2024	Original	2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 302.560,89
				Total Geral R$ 454.951,46

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/11/2024	0005490/2024	0008702/2024	Original	Orcamentario	2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 133.494,14
06/12/2024	0005490/2024	0009343/2024	Original	Extra Orcamentario	2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 11.734,07
26/11/2024	0005490/2024	0008704/2024	Original	Extra Orcamentario	2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.828,69
26/11/2024	0005490/2024	0008705/2024	Original	Extra Orcamentario	2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 5.333,67
						Total Geral R$ 152.390,57

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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