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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Referente fornecimento de ferramentas e equipamentos, necessario ao atendimento das atividades basicas de manutencao e reformas para a conservacao das feiras, cemiterios, lavanderias, chafarizes e do curral do municipio e do predio da Secretaria de Servicos Publicos, bem como manutencao e pequenos reparos nos depositos dos garis, atendendo as demandas da Coordenacao de Servicos Basicos e Iluminacao Publica, junto a Secretaria Municipal de Servicos Publicos   SESEP, conforme Pregao Eletronico nº. 040/2024, Ata (SRP) nº. 114/2024 e Processo Administrativo nº. 66685/2023.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL ALICATE AMPERIMETRO, MATERIAL PLASTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 1500A AC/ 2000A DC	3,0000	R$ 1.575,31	R$ 4.725,93
Material	SOPRADOR TERMICO	SOPRADOR TERMICO 1.600W 220 V 2 AJUSTES DE TEMPERATURA: 350ºC A 500ºC, HG5030K, 2 VELOCIDADES ELETRONICAS (AR), SENDO: - VELOCIDADE 1 = 300 LITROS POR MINUTO	1,0000	R$ 533,32	R$ 533,32
					Total Geral R$ 5.259,25

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/07/2025	0009192/2025	Original	2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 533,32
				Total Geral R$ 533,32

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/07/2025	0009192/2025	0009720/2025	Original	Orcamentario	2901 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 533,32
						Total Geral R$ 533,32

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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