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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PESADA, PARA USO NAS ACOES DE MOBILIZACAO COM O PUBLICO DO PROGRAMA SUAS NA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO(SRP) Nº PE 024/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 095/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAPEL HIGIENICO 10CMX300M	,	10,0000	R$ 40,88	R$ 408,80
Material	PAPEL TOALHA	PAPEL TOALHA, em rolo, absorvente, picotada, de fibras celulosicas, dimensoes 22,0 x 20,0 cm, com variacao de +/- 1 cm. Embalagem com 02 rolos, contendo +/- 60 toalhas cada rolo, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. FARDO C/ 12 PCTS	3,0000	R$ 48,95	R$ 146,85
Material	SACO PLASTICO 50 LITROS PARA LIXO	SACO PLASTICO PARA LIXO capacidade nominal para 50 litros na cor preta, classe I, para acondicionamento de residuos domiciliares em geral ou misturado ou contaminado nao passivel de separacao. PCT com 10 unidades.	50,0000	R$ 1,20	R$ 60,00
					Total Geral R$ 615,65

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/07/2025	0008711/2025	Original	2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 615,65
				Total Geral R$ 615,65

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/07/2025	0008711/2025	0009402/2025	Original	Orcamentario	2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 615,65
						Total Geral R$ 615,65

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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