Portal da Transparência

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Confeccao do contrato de nº 237-33/2025, cujo objeto e a prestacao de servicos de locacao, instalacao e desinstalacao de equipamentos, incluindo: painel de LED, banheiros quimicos, P.A. completo (sonorizacao), palco coberto, iluminacao cenica e toldos para serem utilizados durante a programacao do Moto Rock, que ocorrera no estacionamento do Shopping Boulevard, no periodo de 18 a 21 de setembro de 2025, com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Vitoria da Conquista, conforme especificacoes da Ata de Registro de Precos n° 010/2025, oriunda do Pregao Eletronico n° 001/2025, Processo Administrativo nº 30.556/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	BANHEIROS QUIMICOS 10 (dez)	PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO: 10 (DEZ) BANHEIROS QUIMICOS (descritivo completo no EDITAL 001/2025)	4,0000	R$ 2.200,00	R$ 8.800,00
					Total Geral R$ 8.800,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/10/2025	0013327/2025	Original	3303 - COORDENACAO DE TURISMO E EVENTOS	R$ 61.697,56
15/10/2025	0013328/2025	Original	3303 - COORDENACAO DE TURISMO E EVENTOS	R$ 63.434,68
15/10/2025	0013329/2025	Original	3303 - COORDENACAO DE TURISMO E EVENTOS	R$ 74.193,52
				Total Geral R$ 199.325,76

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho