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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Ano Empenho:

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Histórico:

REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2727/2018 DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 263-24/2013, PRESTACAO DE SERVICOS COM UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ACIMA DE 26 LUGARES, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: TOBIAS BARRETO, LAGOA DE MELQUIADES, POVOADO DE VELAME, BAIXAO E BAIXA SECA, PASSANDO POR VEREDINHA, COM SAIDA DA AV. LAURO DE FREITAS AS 07:00HS E RETORNANDO AS 17:00HS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2013. (LOTE 42).

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE TRANSPORTE	PRESTACAO DE SERVICOS COM UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS ACIMA DE 26 LUGARES, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: TOBIAS BARRETO, LAGOA DE MELQUIADES, POVOADO DE VELAME, BAIXAO E BAIXA SECA, PASSANDO POR VEREDINHA, COM SAIDA DA AV. LAURO DE FREITAS AS 07:00HS E RETORNANDO AS 17:00HS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 043/2013. (LOTE 42).	1,0000	R$ 1.521,14	R$ 1.521,14
					Total Geral R$ 1.521,14

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/12/2018	0016638/2018	Original	2402 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.521,14
				Total Geral R$ 1.521,14

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/01/2019	0016638/2018	0000328/2019	Original	Restos a Pagar Processados	2402 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 1.521,14
						Total Geral R$ 1.521,14

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

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Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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