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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 018-28//2021 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 1 (UM) VEICULO TIPO VAN (COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL), PARA O TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA ATENDIMENTO RELACIONADO, AS ACOES DESENVOLVIDAS PELOS SERVICOS DA COORDENACAO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL   SEMDES, CONFORME PREGAO ELETRONICO (SRP) PE Nº 014/2020 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 101/2020. (LOTE 30).

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN (1.600 KM) 1	SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, COM AR CONDICIONADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COM ATE CINCO ANOS DE FABRICACAO, DOCUMENTACAO DEVIDAMENTE LEGALIZADA, QUE SERA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE USUARIOS E EQUIPE TECNICA DE SERVICOS E INSUMOS, VISANDO PARTICIPAR DE EVENTOS INSTITUCIONAIS OU AQUELES ORIUNDOS DA PARTICIPACAO POPULAR, NO PERIMETRO URBANO E RURAL. (VALOR POR KM)	1.694,9770	R$ 4,38	R$ 7.424,00
					Total Geral R$ 7.424,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/06/2021	0005433/2021	Original	2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 7.008,00
				Total Geral R$ 7.008,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/06/2021	0005433/2021	0006586/2021	Original	Orcamentario	2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 6.573,50
17/06/2021	0005433/2021	0006586/2021	Original	Orcamentario	2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 6.573,50
						Total Geral R$ 13.147,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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