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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REFERENTE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL A SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS FAMILIAS DIRETAMENTE AFETADAS, DESABRIGADAS OU DESALOJADAS NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA DECORRENTE DAS FORTES CHUVAS DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº DL 015/2022 E CONTRATO Nº 083-28/2022.    CONTA: 125.232-1 PMVC- DEFESA CIVIL

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	KIT DE HIGIENE	Kit de higiene contendo: 01 pacote com 08 unidades de papel higienico / 01 unidade de 300 ml de condicionador para cabelos /01 unidade de 400 ml de shampoo neutro / 02 pacotes contendo 08 unidades de absorvente com abas / 02 unidades de escova de dentes infantil / 02 unidades de escova de dente adulto / 02 unidades de 180 g de creme dental / 01 pacote com 12 unidades de sabonete de 90 g / 02 unidades de 55 gramas de desodorante.	2.477,0000	R$ 73,00	R$ 180.821,00
					Total Geral R$ 180.821,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/07/2022	0008061/2022	Original	2804 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL	R$ 180.821,00
				Total Geral R$ 180.821,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/07/2022	0008061/2022	0010373/2022	Original	Orcamentario	2804 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL	R$ 180.821,00
						Total Geral R$ 180.821,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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