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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 602.633,30 )
 Data: 18/09/2024 ( Total -R$ 177.654,70 )
   0000028/2024 Anulacao2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192-R$ 159.717,16
   0000029/2024 Anulacao2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APS-R$ 17.937,54
       Total -R$ 177.654,70
Total -R$ 177.654,70
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 33.752,00 )
   0000522/2024 Reforco2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 33.752,00
       Total R$ 33.752,00
Total R$ 33.752,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 746.536,00 )
   0000029/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 76.436,00
   0000028/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 670.100,00
       Total R$ 746.536,00
Total R$ 746.536,00
       Total R$ 602.633,30
Total R$ 602.633,30
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 13.592.430,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 264.800,00 )
   0002399/2024 Original3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 264.800,00
       Total R$ 264.800,00
Total R$ 264.800,00
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 105.920,00 )
   0000068/2024 Reforco3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 105.920,00
       Total R$ 105.920,00
Total R$ 105.920,00
 Data: 18/07/2024 ( Total R$ 256.860,32 )
   0002006/2024 Original3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 256.860,32
       Total R$ 256.860,32
Total R$ 256.860,32
 Data: 16/07/2024 ( Total R$ 66.702,00 )
   0000068/2024 Anulacao3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS-R$ 12.738,00
   0000068/2024 Reforco3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 79.440,00
       Total R$ 66.702,00
Total R$ 66.702,00
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 105.920,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 651.845,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 93.780,94 )
   0000029/2024 0005002/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 5.679,57
   0000522/2024 0005000/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 2.206,34
   0000522/2024 0004999/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 4.578,70
   0000028/2024 0004997/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 8.075,87
   0000028/2024 0004996/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 73.240,46
        Total R$ 93.780,94
Total R$ 93.780,94
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 76.722,79 )
   0000028/2024 0003977/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 61.963,70
   0000028/2024 0003975/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 14.759,09
        Total R$ 76.722,79
Total R$ 76.722,79
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 11.680,79 )
   0000029/2024 0003971/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 11.680,79
        Total R$ 11.680,79
Total R$ 11.680,79
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 22.240,66 )
   0000029/2024 0003465/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 6.911,90
   0000522/2024 0003463/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 9.661,03
   0000522/2024 0003462/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 5.667,73
        Total R$ 22.240,66
Total R$ 22.240,66
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 51.677,16 )
   0000028/2024 0003461/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 51.677,16
        Total R$ 51.677,16
Total R$ 51.677,16
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 83.250,35 ) (Continua na próxima página)
   0000522/2024 0002947/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 3.487,72
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 650.281,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 86.770,83 )
   0005002/2024 0007246/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 5.679,57
   0004997/2024 0007245/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 8.075,87
   0004996/2024 0007244/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 73.015,39
         Total R$ 86.770,83
Total R$ 86.770,83
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 6.785,04 )
   0005000/2024 0007161/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 2.206,34
   0004999/2024 0007160/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 4.578,70
         Total R$ 6.785,04
Total R$ 6.785,04
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 88.191,41 )
   0003977/2024 0006231/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 61.963,70
   0003971/2024 0006232/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 11.468,62
   0003975/2024 0006233/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 14.759,09
         Total R$ 88.191,41
Total R$ 88.191,41
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 73.740,42 )
   0003463/2024 0004716/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 9.661,03
   0003462/2024 0004722/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 5.667,73
   0003465/2024 0004741/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 6.911,90
   0003461/2024 0004736/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 51.499,76
         Total R$ 73.740,42
Total R$ 73.740,42
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 83.050,55 ) (Continua na próxima página)
   0002947/2024 0003453/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 3.487,72
   0002946/2024 0003506/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 10.289,63
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista ( Total R$ 13.286.162,68 )
  09/01/2024000002/202410 - FornecimentoContratacao de pessoa juridica ESPECIALIZADA no FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, de forma parcelada, destinado ao abastecimento de maquinas pesadas, como tambem de veiculos diversos da frota veicular (propria e alugada) da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, junto a Coordenacao da Central de Equipamentos (DESERG), vinculada a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SEINFRA).VIGENTER$ 1.232.900,00
  02/01/2024000001/202410 - FornecimentoContratacao de pessoa juridica ESPECIALIZADA no FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, de forma parcelada, destinado ao abastecimento de maquinas pesadas, como tambem de veiculos diversos da frota veicular (propria e alugada) da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, junto a Coordenacao da Central de Equipamentos (DESERG), vinculada a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SEINFRA).VIGENTER$ 905.522,00
  16/11/2023000048/202319 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecoFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, de forma parcelada, destinado ao abastecimento de maquinas pesadas, como tambem de veiculos diversos da frota veicular (propria e alugada) da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, junto a Coordenacao da Central de Equipamentos (DESERG), vinculada a Secretaria Municipal de Gestao e Inovacao (SEMGI), conforme Pregao Eletronico SRP nº 043/2023, Ata de Registro de Precos nº 109/2023 e Protocolo nº 70262/2023.VIGENTER$ 6.551.622,68
  17/01/2023000001/202310 - FornecimentoFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DE FORMA PARCELADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINAS PESADAS, COMO TAMBEM VEICULOS DIVERSOS DA FROTA VEICULAR (PROPRIA E ALUGADA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTO A COORDENACAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS (DESERG), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA (SEINFRA), CONFORME PREGAO ELETRONICO (PE) Nº 065/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP) Nº 130/2022.CONTRATO 001-35/2023. VIGENCIA 17/01/2023 A 31/12/2023.TERMINO DE PRAZOR$ 2.922.750,00
  03/03/2022000005/202210 - FornecimentoReferente o fornecimento de combustiveis ( gasolina comum,oleo diesel comum) e lubrificantes, de forma parcelada, destinada ao abastecimento e manutencao da frota de maquinas e equipamentos das mais diversas Secretarias da Administracao Municipal de Vitoria da Conquista, junto a Coordenacao da Central de Equipamentos, vinculada a Secretaria Municipal de infraestrutura Urbana - SEINFRA , conforme Pregao Eletronico (SRP) nª 062/2021 e Ata de Registro de Precos nº 001/2022.. Contrato nº 005-35/2022 Periodo 03/03/2022 a 31/12/2022.TERMINO DE PRAZOR$ 1.673.368,00
        Total R$ 13.286.162,68
Total R$ 13.286.162,68
Entidade: Camara Municipal De Vitoria da Conquista ( Total R$ 91.609,00 )
  26/04/2023000009/2023Compras (consumo)Aquisicao de combustivel (gasolina comum) para abastecimento dos veiculos automotivos da Camara Municipal de Vitoria da ConquistaVigenteR$ 91.609,00
        Total R$ 91.609,00
Total R$ 91.609,00
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