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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 746.536,00 )
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 746.536,00 )
   0000029/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 76.436,00
   0000028/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 670.100,00
       Total R$ 746.536,00
Total R$ 746.536,00
       Total R$ 746.536,00
Total R$ 746.536,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 12.792.228,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 405.300,00 )
   0001011/2024 Original3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 405.300,00
       Total R$ 405.300,00
Total R$ 405.300,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 3.013.413,53 )
   0000068/2024 Original3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 3.013.413,53
       Total R$ 3.013.413,53
Total R$ 3.013.413,53
 Data: 28/12/2023 ( Total -R$ 196.614,35 )
   0001595/2023 Anulacao3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS-R$ 196.614,35
       Total -R$ 196.614,35
Total -R$ 196.614,35
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 53.597,27 )
   0000610/2023 Anulacao3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS-R$ 451.070,55
   0002443/2023 Original3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 504.667,82
       Total R$ 53.597,27
Total R$ 53.597,27
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 545.943,19 )
   0002354/2023 Original3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 545.943,19
       Total R$ 545.943,19
Total R$ 545.943,19
 Data: 19/06/2023 ( Total R$ 730.687,50 )
   0001595/2023 Original3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 730.687,50
       Total R$ 730.687,50
Total R$ 730.687,50
 Data: 13/01/2023 ( Total R$ 5.845.500,00 ) (Continua na próxima página)
   0000610/2023 Original3502 - CENTRAL DE EQUIPAMENTOS2.033 - MANUTENCAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOSR$ 2.922.750,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 222.904,57 )
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 86.923,24 )
   0000522/2024 0001642/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 11.261,72
   0000522/2024 0001641/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 3.862,82
   0000028/2024 0001639/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 66.433,83
   0000029/2024 0001638/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 5.364,87
        Total R$ 86.923,24
Total R$ 86.923,24
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 7.456,65 )
   0000522/2024 0000998/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 1.556,37
   0000522/2024 0000997/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 5.900,28
        Total R$ 7.456,65
Total R$ 7.456,65
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 62.432,53 )
   0000028/2024 0000995/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 55.174,97
   0000029/2024 0000994/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 7.257,56
        Total R$ 62.432,53
Total R$ 62.432,53
 Data: 07/03/2024 ( Total R$ 66.092,15 )
   0000522/2024 0000873/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 6.430,98
   0000522/2024 0000872/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 1.734,68
   0000029/2024 0000870/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 3.738,62
   0000028/2024 0000865/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 54.187,87
        Total R$ 66.092,15
Total R$ 66.092,15
        Total R$ 222.904,57
Total R$ 222.904,57
Entidade: SECRETARIA DE EDUCACAO ( Total R$ 132.746,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 68.032,13 )
   0000048/2024 0001618/2024 Original2401 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ENSINO2.024 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 68.032,13
        Total R$ 68.032,13
Total R$ 68.032,13
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 222.369,60 )
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 86.714,62 )
   0001641/2024 0002007/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 3.654,20
   0001642/2024 0002006/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 11.261,72
   0001639/2024 0002047/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 66.433,83
   0001638/2024 0002048/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 5.364,87
         Total R$ 86.714,62
Total R$ 86.714,62
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 69.721,45 )
   0000998/2024 0001456/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 1.556,37
   0000997/2024 0001455/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 5.900,28
   0000995/2024 0001424/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 55.007,24
   0000994/2024 0001423/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 7.257,56
         Total R$ 69.721,45
Total R$ 69.721,45
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 65.933,53 )
   0000873/2024 0001157/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 6.430,98
   0000872/2024 0001156/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.201 - ACOES DE GESTAO DO SUSR$ 1.734,68
   0000870/2024 0001170/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE2.205 - ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE APSR$ 3.738,62
   0000865/2024 0001169/2024 OriginalOrcamentario2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.214 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA SAMU 192R$ 54.029,25
         Total R$ 65.933,53
Total R$ 65.933,53
         Total R$ 222.369,60
Total R$ 222.369,60
Entidade: SECRETARIA DE EDUCACAO ( Total R$ 132.434,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2024 ( Total R$ 67.868,85 )
   0001618/2024 0003644/2024 OriginalOrcamentario2401 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ENSINO2.024 - ENSINO FUNDAMENTALR$ 67.868,85
         Total R$ 67.868,85
Total R$ 67.868,85
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 64.565,33 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista ( Total R$ 13.286.162,68 )
  09/01/2024000002/202410 - FornecimentoContratacao de pessoa juridica ESPECIALIZADA no FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, de forma parcelada, destinado ao abastecimento de maquinas pesadas, como tambem de veiculos diversos da frota veicular (propria e alugada) da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, junto a Coordenacao da Central de Equipamentos (DESERG), vinculada a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SEINFRA).VIGENTER$ 1.232.900,00
  02/01/2024000001/202410 - FornecimentoContratacao de pessoa juridica ESPECIALIZADA no FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, de forma parcelada, destinado ao abastecimento de maquinas pesadas, como tambem de veiculos diversos da frota veicular (propria e alugada) da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, junto a Coordenacao da Central de Equipamentos (DESERG), vinculada a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (SEINFRA).VIGENTER$ 905.522,00
  16/11/2023000048/202319 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecoFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, de forma parcelada, destinado ao abastecimento de maquinas pesadas, como tambem de veiculos diversos da frota veicular (propria e alugada) da Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista, junto a Coordenacao da Central de Equipamentos (DESERG), vinculada a Secretaria Municipal de Gestao e Inovacao (SEMGI), conforme Pregao Eletronico SRP nº 043/2023, Ata de Registro de Precos nº 109/2023 e Protocolo nº 70262/2023.VIGENTER$ 6.551.622,68
  17/01/2023000001/202310 - FornecimentoFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DE FORMA PARCELADA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE MAQUINAS PESADAS, COMO TAMBEM VEICULOS DIVERSOS DA FROTA VEICULAR (PROPRIA E ALUGADA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTO A COORDENACAO DA CENTRAL DE EQUIPAMENTOS (DESERG), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA (SEINFRA), CONFORME PREGAO ELETRONICO (PE) Nº 065/2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP) Nº 130/2022.CONTRATO 001-35/2023. VIGENCIA 17/01/2023 A 31/12/2023.TERMINO DE PRAZOR$ 2.922.750,00
  03/03/2022000005/202210 - FornecimentoReferente o fornecimento de combustiveis ( gasolina comum,oleo diesel comum) e lubrificantes, de forma parcelada, destinada ao abastecimento e manutencao da frota de maquinas e equipamentos das mais diversas Secretarias da Administracao Municipal de Vitoria da Conquista, junto a Coordenacao da Central de Equipamentos, vinculada a Secretaria Municipal de infraestrutura Urbana - SEINFRA , conforme Pregao Eletronico (SRP) nª 062/2021 e Ata de Registro de Precos nº 001/2022.. Contrato nº 005-35/2022 Periodo 03/03/2022 a 31/12/2022.VIGENTER$ 1.673.368,00
        Total R$ 13.286.162,68
Total R$ 13.286.162,68
Entidade: Camara Municipal De Vitoria da Conquista ( Total R$ 91.609,00 )
  26/04/2023000009/2023Compras (consumo)Aquisicao de combustivel (gasolina comum) para abastecimento dos veiculos automotivos da Camara Municipal de Vitoria da ConquistaVigenteR$ 91.609,00
        Total R$ 91.609,00
Total R$ 91.609,00
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