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| Entidade: SECRETARIA DE EDUCACAO ( Total R$ 33.320,00 ) |
| | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 33.320,00 ) |
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0005104/2023
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0002945/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 2401 - DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO ENSINO | 2.020 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES EDUCACIONAIS | R$ 33.320,00 |
| | | | | | | | Total R$ 33.320,00 Total R$ 33.320,00 |
| | | | | | | | Total R$ 33.320,00 Total R$ 33.320,00 |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 399.698,61 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 24.802,08 ) |
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0003523/2024
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0005333/2024
| Original | Orcamentario | 3303 - COORDENACAO DE TURISMO E EVENTOS | 2.077 - REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS E POPULARES | R$ 13.107,47 |
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0003044/2024
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0005206/2024
| Original | Orcamentario | 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.137 - PROGRAMAS VINCULADOS AO SUAS | R$ 11.694,61 |
| | | | | | | | Total R$ 24.802,08 Total R$ 24.802,08 |
| | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 2.604,45 ) |
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0003423/2024
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0004906/2024
| Original | Orcamentario | 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.137 - PROGRAMAS VINCULADOS AO SUAS | R$ 2.604,45 |
| | | | | | | | Total R$ 2.604,45 Total R$ 2.604,45 |
| | Data: 08/02/2024 ( Total R$ 68.703,56 ) |
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0001240/2024
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0002447/2024
| Original | Orcamentario | 3303 - COORDENACAO DE TURISMO E EVENTOS | 2.077 - REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS E POPULARES | R$ 21.952,00 |
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0000439/2024
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0002409/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 3304 - COORDENACAO DE CULTURA | 2.078 - REALIZACOES DE EVENTOS DE ARTE E CULTURA | R$ 46.751,56 |
| | | | | | | | Total R$ 68.703,56 Total R$ 68.703,56 |
| | Data: 31/01/2024 ( Total R$ 22.956,49 ) |
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0014968/2023
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0001667/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 2201 - ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIO | R$ 8.232,00 |
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0014928/2023
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0001660/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 3303 - COORDENACAO DE TURISMO E EVENTOS | 2.077 - REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS E POPULARES | R$ 14.724,49 |
| | | | | | | | Total R$ 22.956,49 Total R$ 22.956,49 |
| | Data: 18/01/2024 ( Total R$ 1.568,00 ) |
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0014710/2023
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0000878/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.056 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 1.568,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.568,00 Total R$ 1.568,00 |
| | Data: 11/01/2024 ( Total R$ 49.584,78 ) (Continua na próxima página) |
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0014637/2023
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0000597/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.138 - DES. DAS ACOES DE GESTAO DO CADUNICO E DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA | R$ 10.976,00 |
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0014523/2023
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0000493/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 3304 - COORDENACAO DE CULTURA | 2.078 - REALIZACOES DE EVENTOS DE ARTE E CULTURA | R$ 7.857,96 |