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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA ( Total R$ 2.316,80 )
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 2.316,80 )
   0000877/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.211 - REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTALR$ 579,20
   0000876/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.211 - REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTALR$ 579,20
   0000875/2024 Original2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE1.211 - REDE DE ATENCAO A SAUDE MENTALR$ 1.158,40
       Total R$ 2.316,80
Total R$ 2.316,80
       Total R$ 2.316,80
Total R$ 2.316,80
Entidade: SECRETARIA DE EDUCACAO ( Total R$ 316.400,00 )
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 209.400,00 )
   0000317/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 209.400,00
       Total R$ 209.400,00
Total R$ 209.400,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 107.000,00 )
   0000314/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 107.000,00
       Total R$ 107.000,00
Total R$ 107.000,00
       Total R$ 316.400,00
Total R$ 316.400,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 143.622,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 16.910,00 )
   0011270/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 8.800,00
   0011269/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 8.110,00
       Total R$ 16.910,00
Total R$ 16.910,00
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 1.620,00 )
   0011261/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.620,00
       Total R$ 1.620,00
Total R$ 1.620,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 2.085,12 )
   0001027/2024 Original3101 - ACOES DE PROMOCAO DO MEIO AMBIENTE1.055 - ACOES PLANEJADAS DA SEMMAR$ 2.085,12
       Total R$ 2.085,12
Total R$ 2.085,12
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 362,00 )
   0000972/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.138 - DES. DAS ACOES DE GESTAO DO CADUNICO E DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDAR$ 362,00
       Total R$ 362,00
Total R$ 362,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA DE EDUCACAO ( Total R$ 135.230,50 )
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 135.230,50 )
   0000314/2024 0001212/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 8.240,80
   0000317/2024 0001211/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 4.985,15
   0000317/2024 0001210/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 1.122,08
   0000317/2024 0001209/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 4.991,94
   0000317/2024 0001208/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 71.182,92
   0000317/2024 0001207/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 20.553,22
   0000317/2024 0001206/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 18.356,69
   0000314/2024 0001205/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 579,40
   0000314/2024 0001204/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 135,60
   0000314/2024 0001203/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 579,40
   0000314/2024 0001202/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 2.381,70
   0000314/2024 0001201/2024 Original2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 2.121,60
        Total R$ 135.230,50
Total R$ 135.230,50
        Total R$ 135.230,50
Total R$ 135.230,50
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 50.607,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 36.200,00 )
   0000823/2024 0004229/2024 Original2201 - ACOES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DO MUNICIPIOR$ 36.200,00
        Total R$ 36.200,00
Total R$ 36.200,00
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 362,00 )
   0000972/2024 0003354/2024 Original2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.138 - DES. DAS ACOES DE GESTAO DO CADUNICO E DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDAR$ 362,00
        Total R$ 362,00
Total R$ 362,00
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 14.045,60 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA DE EDUCACAO ( Total R$ 135.230,50 )
 Data: 25/04/2024 ( Total R$ 135.230,50 )
   0001212/2024 0003242/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 8.240,80
   0001211/2024 0003241/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 4.985,15
   0001210/2024 0003240/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 1.122,08
   0001209/2024 0003239/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 4.991,94
   0001208/2024 0003238/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 71.182,92
   0001207/2024 0003237/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 20.553,22
   0001206/2024 0003236/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 18.356,69
   0001205/2024 0003235/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 579,40
   0001204/2024 0003234/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 135,60
   0001203/2024 0003233/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 579,40
   0001202/2024 0003232/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 2.381,70
   0001201/2024 0003231/2024 OriginalOrcamentario2403 - MERENDA ESCOLAR2.026 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 2.121,60
         Total R$ 135.230,50
Total R$ 135.230,50
         Total R$ 135.230,50
Total R$ 135.230,50
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA ( Total R$ 14.407,60 )
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 14.045,60 )
   0002883/2024 0005481/2024 OriginalOrcamentario2804 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIAL2.060 - ACOES DE DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO SOCIALR$ 14.045,60
         Total R$ 14.045,60
Total R$ 14.045,60
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 362,00 )
   0003354/2024 0005200/2024 OriginalOrcamentario2802 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.138 - DES. DAS ACOES DE GESTAO DO CADUNICO E DOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDAR$ 362,00
         Total R$ 362,00
Total R$ 362,00
         Total R$ 14.407,60
Total R$ 14.407,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Vitoria da Conquista ( Total R$ 444.258,40 )
  01/04/2024000026/202410 - FornecimentoFornecimento de alimentos do genero estocavel do municipio de Vitoria da Conquista.VIGENTER$ 209.400,00
  20/03/2024000023/202410 - FornecimentoFornecimento de alimentos do genero perecivel do municipio de Vitoria da Conquista.VIGENTER$ 107.000,00
  20/03/2024000004/202419 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecoReferente fornecimento de cafe torrado e moido em po tipo 1, para atender aos setores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, conforme Pregao Eletronico nº PE 046/2023, Ata de Registro de Precos nº 007/2024 e Contrato nº 004-31/2024.VIGENTER$ 5.212,80
  26/02/2024000004/202419 - Fornecimento Atraves de Registro de PrecoReferente fornecimento de cafe torrado e moido em po em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Gestao e Inovacao SEMGI, conforme Pregao eletronico SRP nº 046/2023, Ata de Registro de Preco nº 007/2024, Processo administrativo nº 43.638/2023 e Protocolo 09049/2024.VIGENTER$ 108.600,00
  16/02/2024000043/202410 - FornecimentoFORNECIMENTO DE CAFE TORRADO E MOIDO, PARA SEREM UTILIZADOS PELO GABINETE DO SECRETARIO, COORDENACAO ADMINISTRATIVA, BEM COMO OS DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDESVIGENTER$ 14.045,60
        Total R$ 444.258,40
Total R$ 444.258,40
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